山河屯林区财务局十三五妄想
一、 林业局概况、
山河屯林业局开发于1895年，建局于1948年，隶属于黑龙江省918博天堂总局松花江林管局，系大二型国有918博天堂企业。局址位于黑、吉两省接壤处的五常市山河镇，是黑龙江省的“南大门”。有省界125公里。笼罩地方3个乡镇76个村屯农林混居。局址面积 205公顷，现有林业生齿17805 户，林业总生齿4.3万人。下设下层单位47个，6个社区 28 个住民小区 ；全局在册职工5，382人，离退休职工12，355人，一次性安顿和混岗整体职工2，947人。形成了以林木种子莳植、木料采伐.木料民用建材销售、农副产品购销、锯材、木制品加工、中药采莳植加工。森林旅游景区开发、谋划、滑雪、漂流、旅游、餐饮、住宿、娱乐效劳、旅游工艺品零售、旅游信息咨询效劳为主的工业系统和公检法司、城镇建设、城镇绿化、环卫、街道治理、供水供热、物业治理、文教卫生、广播电视等一整套社会治理效劳系统，为国家的建设生长做出了重大孝顺。
二、周全停伐后企业经济运行情形
我局资源状态一样平常，施业区面积为20.6万公顷，可以说木料生产是我局支柱工业和主财路。60年月年生产木料50万立方米，“十一五”时代国家定产10万立方米，天保二期2013年以后定产2.5万立方米。自2014年4月1日起，周全停伐。随着木料采伐量急剧下协调周全停伐，导致我局经济运行泛起了亘古未有的难题，主要体现在四个方面：一是经济短收严重。2012年我局木料生产妄想是2.5万立方米，比2001年10万立方米的时间少了7.5万立方米，减产了四分之三，2014年起周全停伐，停伐给我们带来的是镌汰收入4千万元。二是职员开支肩负极重。由于天保二期及巨细兴安岭生态功效区的实验，2013年起木料产量调减到2.5万立方米，从今年的4月1日起又周全停伐。面临职工生涯的现实和林区社会的稳固，机构精简无法一步实验到位，转岗分流也需要历程。大宗的职员开支给林业局增添了极重的肩负。三是林区社会包管压力过大。①我们担负着全局4.3万人的社会包管事情，城镇基础设施建设、维护，给排水，供暖，城镇绿化等诸多社会包管用度重大。②林业局没有财务税收，但妄想生育、独生子女费津贴、疾病防控、义务兵津贴、菜金、包烧费等诸多国家统筹的福利、津贴都是由木料销售利润自行支付。综上两项，社会包管压力过大。
三、周全停伐带来的难题
（一）在经济生长上
周全阻止商业性采伐后，林业视察设计、采伐、运输、贮木、磨练、销售、加工等一整条工业链将严重萎缩，对经济生长爆发重大攻击。一是周全停伐后，没有了木料生产，失去木料采运业，GDP大幅下降 ；二是周全停伐后，木料加工企业因质料缺乏及外购质料运距远、本钱高、没有利润空间而面临停产或转向谋划 ；三是贮木时势临撤并转型。周全停伐后，贮木场的基础设施、生产装备将面临放弃和闲置 ；四是食用菌工业将面临质料主要、本钱增添的危害。周全停伐后，只管森林抚育能够爆发部分剩余物，但食用菌质料供应主要、价钱上涨、本钱增添的时势将不可阻止。
（二）在企业生产谋划上
由于918博天堂企业政企合一的特殊体制，林业局不但肩负着企业生产谋划和治理用度支出，还肩负着社会性支出。只管国家实验天保工程给予一定的政策性支出津贴，但仍有较大资金缺口由林业企业肩负。周全停伐后，我局正常运营将受到最直接的影响，企业用度支出失去资金泉源。周全停伐后，原本在木料销售收入中列支的林业企业治理用度、林业事业费、财务用度、行政治理费等，由于失去资金泉源而无力继续肩负的用度合计高达9487万元（部分内容参照2013年年尾数据测算）。其中：
1、天保经费缺口2349万元。①公益性经费缺口460万元（公益性岗位拨款，按每人每年1.8万元标准下拨，而现实职员人为标准是2.4万元，需企业肩负460万元）。②管护经费缺口1533万元 ；③医疗缺口356万元。
2、下岗职员生涯救助用度缺口共计271万元。其中：已开生涯费102人,61万元 ；新增下岗职员420人,按每人/月500元盘算，210万元 ；
3、企业肩负的治理职员开支缺口共计1191万元。企业承�？У闹卫碇霸敝邪ǚ巧霸焙捅嘤嘀霸弊芗�458人。（1191万元中含科技津贴、书刊费和高寒津贴费46万元,其中：科技津贴20元/月、高寒津贴45元/月） ；
4、社会包管费缺口4359万元。①凭证黑政办发【2013】45号文件划定918博天堂系统企业缴费基数要从省社平人为的60%两年内提高到100%，2014年上级审定企业缴费基数增添到全省社平人为的90%，2015年抵达100%，缴费基数大幅增添，给企业带来了重大压力，天保工程津贴显着太少。2013年我局职工6315人，黑龙江省社平人为48948元，省划定企业缴纳养老金比例为20%养老包管缴费基数按社平人为100%盘算企业应缴：48948元* 100%*6315人* 20%＝6182万元，减天保津贴2001万元，资金缺口4181万元 ；
②住民医保本级津贴25万元 ；
③企业其他社会包管用度支出153万元。离退休金：2013年退休职员养老金22214万元，其中：企业自筹48万元（含统筹外的科技津贴、书刊费洗理费、义工致残照顾护士费、因公伤残津贴金、劳模声誉津贴、菜金取暖和费等） ；离退休老干部医药费2013年共支出：105万元.
5、国家政策性支出580万元。①妄想生育政策性支出378万元，其中：独生子女费27万元，近年来退休职工独生子女奖励350万元，妄想生育特扶配套1万元 ；②遗属津贴194万元 ；③60年月精简退职职工救援费8万 ；
6、城镇建设等社会化支出737万元。①城镇基础设施和情形维护费320万元，排污费16万元，水资源费10万元，防洪保安费6万元，机构运行用度315万元，总计667万元。②企业为职工供暖、供水、物业津贴费70万元 ；
（三）在劳动力就业结构上
周全停伐后，直接和间接形成的富余劳动力需要分流和安顿。一是木料采运行业在岗职工需要分流安顿 ；二是木料加工行业从业职员面临失业危害。除少部分治理职员为企业在岗职工外，大部分职工为暂时性雇工职员，周全停伐后，这部分暂时性雇工职员将陪同林产工业企业的停产而失去就业岗位 ；三是富余职工综合素质偏低，分流难度较大。因林区人为低，福利待遇低（没有住房公积金等），在人才引进上没有竞争力，林区子弟也都纷纷外流，导致了现在林区年轻人才稀缺，现有的职工大都年岁偏大、学历偏低，转岗分流难度较大。
2013年年尾，全局在册职工6315人，其中：离岗停薪1995人，在岗4320人。在岗职员按开支渠道划分：1、天保工程2051人，其中：教育390人，森林管护486人，卫生166人，公检法242人，公益性岗位767人。2、企业岗位4264人。
四、目今亟待解决的问题
1、解决天保工程企业补差部分问题。周全停伐，企业已无资金用于天保拨付资金缺乏部分，建议上级予以增添政策资金补齐天保工程资金缺乏部分，总计2349万元。
2、解决企业肩负的治理职员开支缺口共计1191万元。（非生产职员和编余职员总计458人）。
3、解决社会包管费缺口4359万元。（企业现实上缴社会包管费4181万元,企业其他社会包管用度支出178万元）。
4、解决社会治理的资金缺口问题。妄想生育、扶贫救助、林区城镇维护、供水、供暖、物业、等社会治理事情需大宗资金，周全停伐后，企业无能力支付，缺口预计1317万元�？仪肷霞队枰越饩�。
5、解决目今转岗职员过渡时期的生涯费问题。周全停伐后，应解决分流职员在转岗时代的基本生涯费问题，资金缺口271万元，恳请上级予以解决。(其中：已开生涯费102人, 61万元，新增下岗职员420人,按每人/月500元盘算，210万元）。
6、解决邻近退休年岁职工的过渡时期用度问题。企业有年岁在58、59岁（男），48、49（女）职工350多人，由于年岁大，转岗再就业难度较大，且多年来，为企业生长做出了许多孝顺。为此，建议上级对这部分人应给予1200元/月的生涯费，预计需要资金504万元。
7、解决转岗职工手艺培训费问题。企业富余职工1995人，转岗需要举行手艺培训，培训费按400元/人盘算，需手艺培训费80万元。
8、解决周全停伐后增添公益性岗位职员体例问题。随着林区棚户区刷新及城镇化建设的生长，林区公益性岗位职员缺编严重，请上级思量林区现实，适当增添公益性岗位职员体例。
9、建议上级适当放宽繁体、病退职员的退休条件。多年来，林区工人都是事情在高寒、深山作业区从事高强度采伐事情，导致许多林业工人患病或过早朽迈，不可继续从事野外作业。为此，建议上级能够思量林区工人事情的现真相形，适当放宽繁体、病退职员的退休条件，为企业减负。
10、建议上级对转产转型项目予以资金帮助。目今，周全停伐，关于类似我局这样生产使命量较大的企业，转型项目刚刚起步，企业没有大宗资金注入，阻碍项目生长。为此，恳请上级能够对转产转型项目的生长予以资金和政策上的帮助，包管企业转型项目尽快上马成型，尽早实现挖渠放水、安顿职工的目的。
五、周全停伐后转型生长的基本思绪
由于生产使命量的调减和周全停伐过急，大宗职工需要转岗，林区要生长，职工要生涯，森林要管护。钱从那里来？人往那里去？成为摆在我们眼前亟待解决的主要课题。虽然面临的压力重大，但我们在事情中凭证全省918博天堂事情聚会安排，连系本局现实，坚持以科学生长观为统领，牢牢捉住国家实验天保二期工程的有利时机，围绕林业局把“生态立局”作为第一要务，把“工衣既◇”作为第一导向，把“旅游兴山”作为第一方略，把“增收富民”作为第一目的，把“刷新立异”作为第一动力，把“社会协调”作为第一追求的事情目的 ；深入贯彻党的十八大聚会精神，以科学生长观为统领，以总局党委确定的“四八四三”久远生长战略为重点，以建设现代大918博天堂、新918博天堂为主线 ；承继锐意进取，务实立异，强化治理，提质增效的理念，为经济事情的总基调。全体职员喊响“一切为了林区经济振兴”的口号，脚扎实地，勤劳事情，全心勉力推行自己的职责，较好地完成磷器项使命。主要是：
（一）进一步强化生态� ；ちΧ�
在生态建设上，我们坚持六字目的，即：“� ；ぁ⑴嘤⑹褂谩�。
1、深化森林资源� ；ちΧ�。一是强化资源治理，对种种破损森林资源的违法犯法活动始终坚持绝对高压态势，对森林案件，一律重办严办，有用的攻击和震慑了破损森林资源犯法行为。二是对土地、林地实验了常态化清查，对不法占用土地、林地一律坚决收回。三是严酷落实森林防火责任制，确保森林资源清静。
2、深化森林资源培育力度。主要做到三个转变：一是转变森林谋划模式。由以造林为主向以森林抚育为主转变，起劲提高抚育质量和林地生产力，增进森林生长发育。二是转变营造林种类。由简单树种造林向珍贵树种造林和针阔叶混交林偏向转变，由以营造用材林为主向以营造经济林为主的偏向转变。三是施展市场效应，转变育苗偏向。从培育通例造林苗木向培育珍贵造林树种和市场需求量大绿化苗木转变，力争实现珍贵树种、绿化苗木匠业化。
3、深化森林资源合理使用力度。打好“生态牌”，起劲实现森林经济效益最大化。增强森林抚育剩余物收拣力度，把剩余物收拣到位，确保生物质能源、食用菌质料供应。四是鼎力大举生长林下经济，在林菌、林禽、林畜等绿色工业，起劲申请绿色食物、有机食物和地理标记产品认证。
4、使用贮木加工厂、纤维板厂、人造板厂、木料加工厂闲置的园地招商引资，企业现已招来7家企业来我局办厂，已陆续进驻能够拉动我局经济，解决部分下岗职员的就业问题。
（二）进一步强化转型工业生长
1、起劲推进凤凰山旅游项目建设，加速做大旅游支柱工业。从2012年大幅减产最先，我们全力以赴转型生长，2013年我们完成了景区的部分基础设施建设。牤牛河漂流，全长15公里，途中惊险刺激，是漂流喜欢者的圣地，2012年7月一期工程已经完成，最先正式运营，受到宽大漂流喜欢者的追捧。二期工程将在胜利谋划所兴建一处集水上摩托、水上自行车、水圈等生态、休闲、娱乐、餐饮于一体的水上乐园 ；5万公顷凤凰山国家级森林公园，主峰海拔高度1690米，为龙江首峰。凤凰山国家森林公园自2001年11月被批准为国家森林公园以来，相继荣膺东北首家摄影创作基地、国家级地质公园、国家AAAA级旅游景区，被哈尔滨市民评为最喜欢的龙江十大景区，被人民网和国际休闲协会评为“中国最具魅力旅游景区”，被国际旅游增进会、中国旅游品牌协会和中国生态旅游生长协会评为“中国最美生态休闲游目的地”和“中国最受游客关注旅游目的地”，是黑龙江省“十一五”至2020年妄想的全省八大旅游龙头景区。专家们称：凤凰山是最具东北特色，集大森林、大冰雪、大峡谷、大瀑布自然景物于一体的生态环保型森林公园，是北方14省区最好的旅游资源。现已成为龙江旅游最具人气的地方。
2、“北药”项目，哈尔滨三木制药厂是黑龙江省918博天堂总局唯一通过国家GMP认证的北药开发龙头企业，拥有牢靠资产四千余万元，有四条现代化生产线，设计年生产能力为年产片剂3亿片、胶囊5000万粒、生药提取500吨，可实现产值7000万元～1亿元。该厂有中西药品种40个，其中有中药品种27个， 西药品种13个。以风寒双离拐片、消炎片、消咳宁片、强力止咳宁胶囊、骨筋丸胶囊五个品种为主导产品。占地面积5万平方米，修建面积8952.05平方米，现有职工200人，有执业药师4人，种种专业职员占职工总人数13%。2004年第一次通过国家GMP认证。2008年被哈尔滨市消耗者协会评为消耗者信得过企业。2009年通过第二次GMP认证。同时被中国工业质量视察评价中心评为AAA级企业。2010年被中国市场评定监测中心评定为中国中药制剂信誉、质量50强，并把三木牌产品评为10大著名品牌。2014年通过第三次GMP认证。现已累计投资4300万元。企业承继“以人为本，效劳社会的谋划理念，以“不畏风寒，做林中秀木，不落窠臼，做世间好药，不倦追求，做918博天堂龙头”为斗争目的，起劲为祖国中药事业生长做出新孝顺！
3、加大培植 “黑木耳”，起劲扩豪富民工业规模。一是继续深入推进黑木耳工业生长规模。由于停伐林业局已无力举行漂亮、大规模帮助职工生长富民项目，因此，另辟蹊径起劲同吉林九台惠民银行相同，争守信用社提供小额贷款，为全局转岗职工提供创业资金帮助。
（三）进一步强化刷新治理
治理与刷新是企业生长的不竭动力。周全停伐后，我们更要向刷新要效率，向治理要效益。刷新立异，起劲创立条件分流安顿职工。山河屯贮木场实验全场转型，全员创业� Ｆ鹁⒄猩桃�，追求好项目，使用现有厂房生长规模较大、效益较好、安排劳力较多的替换工业。
深化治理，增收节支。一是增强基建预算治理，杜绝“三边”工程，实验建设局、主管局长、局长三级预算认证制，无预算认证工程，一律禁绝施工。二是对企业国有资产举行周全清查，点清家底，建档立卡。三是严酷财务治理，继续实验财务报账制，用度单位卡住管死，建设单位松手谋划、立异搞活。四是压缩支出。从公务用车、聚会出差、一样平常办公着手，各项开支用度，能省则省，能免则免。①今年全局实验封车节油，共计封存车辆15台（周全封存：8台，间歇封存：7台），各单位、科室出差周全阻止公车使用，一律乘坐火车、公共汽车。②压缩招待费支出，对口接待，实验本钱核算，事情套餐制。
