绥林卫发 ﹝2017﹞234号
绥棱林业局关于印发基本
公共卫生效劳项目绩效审核治理步伐的通知
各有关单位：
现将《绥棱林业局基本公共卫生效劳项目绩效审核治理步伐》印发给你们，请认真贯彻落实 。
附：绥棱林业局基本公共卫生效劳项目绩效审核治理步伐
2017年12月8日
抄送：卫计委、专业机构、社区卫生效劳中心、下层卫生所 。
黑龙江省绥棱林业局办公室 2017年12月8日印
共印15份
绥棱林业局基本公共卫生
效劳项目绩效审核治理步伐
凭证总局卫生局关于印发《918博天堂系统2017年度基本公共卫生效劳项目绩效审核治理步伐》黑森卫[2017]794号的要求，为进一步规范、细化我局基本公共卫生效劳项目绩效审核事情，发明事情中保存的问题，充分验展审核对基本公共卫生效劳事情的增进作用，推动基本公共卫生效劳项目周全、规范实验，一直提高基本公共卫生效劳均等化水平，特制订本治理步伐 。
一、审核原则
（一）公正、公正、果真 。明确审核程序、内容、标准、依据及安排，并应当事先宣布，审核效果要客观、真实地反应基本公共卫生效劳项目使命实验和希望情形，并以适当形式宣布，自觉接受监视 。
（二）科学可行、严谨规范 。凭证918博天堂总局制订的基本公共卫生效劳绩效审核步伐和审核指标，团结918博天堂系统现实事情情形，制订审核细则及审核指标 。同时要增强对审核组成员的培训和强化审核历程的质控，规范审核程序，一直提高审核质量 。
（三）适时调解，突出重点 。凭证总局卫生局每年制订的基本公共卫生效劳项目内容、事情要求，适时调解，对昔时增添的项目内容，实时纳入今年度项目审核指标 。在周全审核的基础上，要加大对重点和难点事情的审核力度 。
（四）统一标准、分级审核 。林业局审核执行项目机构；社区卫生效劳中心审核社区卫生效劳站；执行项目机构审核执行项目团队的分级审核步伐 。通过对下级项目执行情形指导、羁系、抽查和复核审核效果，增进审核事情一直规范 。要强化林业局审核的主体责任，对社区卫生效劳中心、社区卫生效劳站、林场卫生所（以下统称“下层医疗卫生气构”）审核的效果经复核后，计入林业局绩效审核的效果，形成下层医疗卫生气构自查、林业局周全审核名堂 。
（五）落实奖罚、跟踪整改 。要坚持审核效果与津贴经费挂钩，林业局经由审核效果，排着名次，兑现赏罚政策 。林业局在公共卫生效劳项目配套资金中抽出部分资金，用于奖励审核效果好的下层卫生效劳机构 。卫生、财务部分，以及承�；竟参郎Ю偷南虏阋搅莆郎购推渌ㄒ祷�，要凭证审核发明的问题，实时整改，闻一知十，一连刷新项目事情 。
三、审核工具和内容
（一）审核工具 。承�；竟参郎Ю偷纳缜郎Ю椭行摹⑸缜郎Ю驼尽⒘殖∥郎认虏阋搅莆郎� 。
（二）审核内容 。主要针对年度国家基本公共卫生效劳项目实验情形，包括组织治理、资金治理、项目执行、项目效果、一样平常治理、审核报告六部分 。
1.组织治理 。审核下层医疗卫生气构的职责分工和落实、信息系统建设和使用、职员培训、项目宣传、绩效审核事情落实等情形 。
2.资金治理 。审核下层医疗卫生气构的预算执行、财务治理等情形 。
3.项目执行 。审核下层医疗卫生气构完成事情使命的情形，包括效劳数目和效劳质量 。
4.项目效果 。审核下层医疗卫生气构的康健档案及格率、动态使用情形、重点人群康健治理效果、住民知晓率、效劳工具知足度、下层医务职员知足度等情形，反应基本公共卫生效劳项目取得的效果 。
5.审核报告 。审核完成项目使命举行绩效审核后，形成的书面审核报告 。对审核事情报告上报的时限、报告内容完整性（项目实验情形、项目内容、审核频次等情形）、上一年度审核保存问题的整改情形、履历效果、本次审核发明的问题及整改意见（建议）、报告适用性、审核效果应用等内容举行综合量化审核评价 。
（三）各部分权重和分值 。现场审核实验百分制，包括组织治理、资金治理、项目执行和项目效果四部分 �Ｉ蠛怂牟糠址种祷治�10分、10分、55分和25分 。
一样平常治理审核：包括：报表的实时性、准确性和逻辑性、卫生局和专业机构一样平常治理审核五部分，参考分值占10分 。
四、审核方法
承�；竟参郎Ю拖钅康南虏阋搅莆郎褂Φ苯徊浇∪诓考ㄐ蠛酥贫�，社区卫生效劳中心要增强对社区卫生效劳站的审核，形成有用的激励约束机制，增进项目事情使命落实 。林业局审核每年开展4次，审核笼罩所有下层医疗卫生气构，并凭证指标系统举行周全审核 �Ｏ虏阋搅莆郎鼓诓可蠛嗣考径纫淮�，笼罩所有相关专业职员，每年最晚在1月15日前,形成书面年度审核报告上报林业局卫生、财务部分 。林业局的专业机构每年至少开展4次以上审核，笼罩所有项目肩负单位.
审核一样平常接纳听取汇报、查阅资料、现场核查、问卷视察、电话访谈、入户访谈等形式举行 。一样平常治理审核接纳专业机构依据一样平常事情、月报、季度报、年度报表等方法举行综合评价 。
五、审核办法
（一）制订审核计划 。依据上级审核计划制订本单位年度审核实验计划，明确审核的详细内容、要领、时间和效果应用方法等，制订审核指标和审核标准，并提前宣布 �Ｉ蠛艘煲哂锌刹僮餍� 。
（二）组织审核职员 。审核组由具有基本公共卫生效劳项目相关治理、效劳事情履历，责任心强，具有协作精神的职员组成 。认真开展审核前培训，使审核职员明确职责和使命，熟悉审核事情要求，统一审核标准 。
（三）网络审核质料 。现场审核前，应当明确通知被审核单位、机构需准备的相关文件、报告、项目事情希望情形、住民康健档案等质料 。提前网络和剖析被审核单位的自查审核报告、自查审核数据、相关生齿数据和卫生数据等基础资料，相识项目事情基本情形 。
（四）现场审核 。
1.现场核查 。被审核机构，凭证审核要求，查阅和网络项目治理、项目执行的有关文件、数据和其他相关资料 。随机抽取种种康健治理档案，使用响应工具表，核查效劳数目和效劳质量 。通过问卷视察、访谈等形式，审核下层医务职员培训效果，相识住民知晓率、效劳工具知足度等效劳效果 。应完整、准确地纪录所有原始数据和核查情形，对主要数据和资料，通过复印、照相、网络原件或电子版等方法留存，以备复核 。
2.审核评分 。接纳现场核查工具表，凭证现实审核效果，对各审核指标举行评分 。
3.反响交流 。实时与被审核单位举行反响交流，关于有争议的问题，应由被审核单位提供响应的证实质料 。
4.质量控制 。现场审核要严酷遵照审核实验细则，遵守事情纪律，实事求是地反应项目开展情形 。增强质量控制，统一解答相关手艺问题 。要设立质控员，对审核数据、审核质料的完整性、客观性举行复核 。
（五）剖析和总结 。现场审核竣事后，要实时组织专人对审核质料的完整性、准确性、可信性举行整体复核，校正或整理过失的数据，补全不完整的质料 �；阕堋⑵饰錾蠛耸�，形成审核报告 。整理生涯审核历程资料，总结审核事情的履历、保存的问题，形成年度审核事情总结 。
六、效果应用
（一）实时宣布绩效审核效果 。要实验审核效果转达制度，实时报送审核效果和应用情形，并实时向被审核单位转达审核效果 。
（二）将审核效果与津贴经费挂钩 。建设审核效果与津贴经费挂钩的赏罚机制，对审核优异的医疗机构给予奖励，对审核缺乏格的医疗机构扣减不高于10%的项目津贴经费 。凭证总局卫生局的要求，原则上奖励分数线应当不低于95分 。
1.审核之后，排着名次，兑现赏罚政策 。缺乏格的扣减不高于10%的项目津贴资金，用于奖励审核效果好的单位 。
2.林业局对项目肩负单位审核效果与兑现赏罚，由卫生行政部分与财务部分制订详细审核实验细则，项目肩负单位获得的奖励资金可统筹使用 。
（三）责任追究 。落实责任追究制 。针对审核中发明的问题，实时提出刷新效劳和增强治理的意见，催促相关专业机构和下层医疗卫生气构整改 。在项目津贴经费按人均标准和绩效审核效果已全手下拨到机构的条件下，依据以下审核效果追究相关责任 。
1.对审核缺乏格（综合得分在60分以下）的单位，要扣减响应的津贴资金，给予转达品评 。
2.关于审核排序靠后的单位，要查找缘故原由，制订整改步伐，对没有整改的单位，转达品评 。
（四）问题限时整改 。各单位应当建设在审核中发明问题的整改机制，深入剖析问题爆发的缘故原由，接纳有用步伐，限时整改，避免类似问题再度爆发，切实验展绩效审核对项目实验的增进作用 。
七、包管步伐
（一）增强组织向导 。要高度重视国家基本公共卫生效劳项目绩效审核事情，将其纳入项目年度事情妄想，增强相助，配合组织实验 。进一步建设健全长效审核机制，落实审核效果应用 。
（二）包管事情经费 。协调林业局要切实包管国家基本公共卫生效劳项目治理事情所需经费 。
（三）规范审核事情 。要增强对审核事情的治理和指导，健全治理制度和事情流程，提高项目治理和审核能力 。作育基本公共卫生治理人才，增强以康健档案为基础的信息系统在项目治理和审核中的应用，充分听取审核职员和被审核单位的意见，一直完善和刷新绩效审核事情 。
（四）落实监视治理 。要增强对审核事情的监视，建设审核质量认真制，组织专人对审核现场举行巡查，监视审核的质量和效率 。
附件1: 国家基本公共卫生效劳项目绩效审核指标系统（林业局审核参考）
