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沾河林业局2013年妄想体例说明
二〇一三年一月
列位代表：
受林业局委托 ，我向本次大会做2013年妄想体例情形的说明 ，请审议 。
一、妄想体例的指导头脑
以党的十八大聚会精神为指针 ，深入贯彻落实科学生长观 ，以实现局经济事情目的为宗旨 ，立异企业治理、加大刷新力度 ，推动市场化机制 。进一步加大自尊盈亏、铺开谋划的力度 ，将部分单位逐步推向市场 ，以缓解企业职员较多 ，资金主要的时势 ，确保完成总局下达的各项经济指标 。加速林区经济生长 ，坚持林区社会稳固 。为周全建设林区协调社会涤讪坚实基础 。
二、妄想体例的依据
1、凭证上级下达的妄想指标和林业局2012年妄想执行情形 。
2、凭证2013年企业事情目的 。
3、凭证党委、林业局多年来体例妄想、执行妄想的履历和教训 。
三、妄想体例的原则
1、切合现实、统筹兼顾、增收节支、宏观控制的原则 。
2、节约挖替 ，压缩支出 ，以重新制订的定额单价审定整年指标 。
3、林� 。ㄋ┲圃煊枚仍谑实彼剂科裼偷骷邸⒌髯省⒐嫘灾С龅纫蛩氐那樾蜗� ，重新盘算出用度包干总额 ，仍按总额包干使用 。
四、妄想体例的口径
（一）质料：
主要燃料价钱：原煤750元/吨 ，汽油9850元/吨 ，柴油9750元/吨 。
（二）人为：
全局妄想职工5097人 ，妄想人为总额11,121万元 。
1、木料生产：
（1）木料生产单价执行95元/立方米 。
（2）木料运输单价执行0.92元/立方米.公里 。
（3）清林单价执行针叶80元/公顷 ，阔叶115元/公顷 。
2、营林生产：
人工更新造林通例林23元/亩 ，幼林抚育15元/亩次 ，为下年整地95元/亩 ，改土3000元/亩 ，林地视察2.5元/亩 ，森林抚育120元/亩 。
（三）用度
1、办公费
机关科室用度按差别种别举行包干总额治理 ，超支自付 。包括差盘缠、文具费、微机费、印刷费等各项用度 。
下层单位接纳总额包干、季度控制、月份预拨的治理步伐 ，包干总额内下层自主使用 。
2、水电费
①单位用水4元/吨 ，住民用水6元/月.户 ，个体用水4元/吨 。水费局属本钱单位定量内用水由市政环卫局肩负 ，禁绝收费 。天保、公益性、公检法、教育单位水费由单位与市政环卫局结算 ，负盈亏单位用水自己结算 。
②单位用电0.936元/度 ，电费按审定的电量年度内包干使用 ，由单位与电业局按月结算 ，超支自尊 。学校用电按住民价钱0.51元/度执行 。
3、取暖和费
全局供热实验承包制度 ，按修建面积45元/平方米支付用度 ，包括人为、煤、水电费、税金、锅炉磨练费、培训费、维修费等一次包死 ，待供热期竣事后局统一结算 。
供热商供热的单位按条约45元/平方米审定包烧费 。
4、卫生费：按平房3元/月.户由市政环卫局收取 ，楼房卫生费含在物业费中 ，物业费按修建面积0.26元/平方米由市政环卫局收取 。
五、妄想体例的详细指标
（一）数目指标
1、木料生产
木料生产量36,000立方米 ，所有为抚育伐 。
2、营林生产
人工更新造林10,000亩 ，为下年整地20,000亩 ，种苗生产160亩 ，总产苗量1900万株 ，病虫鼠害防治125,000亩 ，森林抚育300,000亩 。
3、林产工业总产值7500万元 。
4、多种谋划产值44,000万元 ，所有为个体产值 。
5、其它指标
①全局公路养护784.7公里 ，其中路桥公司养护417.9公里 ，林� 。ㄋ┭�366.8公里 。
②林调量36,000立方米 ，所有为抚育伐 。
③山下地区生产水量869,000吨 ，供应水量743,000吨 ，水量消耗126,000吨 。
④全局总供电量2,949,990度 ，其中山上地区供电量222,190度 ，山下地区2,727,800度 。
⑤全局供热面积753,512平方米 ，其中：办公用面积105,736平方米 ，住民面积604,080平方米 ，商服面积35,413平方米 ，车库面积8283平方米 。在总供面积中林业局供热36,276平方米 ，供热商供热717,236平方米 。
（二）主要经济指标
实现现价工业总产值54,380万元 ，其中：木料采运产值2880万元 ，林产工业产值7500万元 ，多种谋划产值44,000万元 。
（三）主要效益指标：
1、主产品木料销售利润1120万元 。
2、林产工业上缴利润29万元 。
3、多种谋划利润3611万元 。
4、其它营业利润274万元 。
5、治理用度4559万元 。
6、财务用度-8万元
7、营业外净支出465万元 。
8、利润总额18万元 。
六、需要说明事宜
1、木料生产以上级批复的采伐限额为准 。
2、营林生产以上级下达的妄想产量为准 。
列位代表 ，2013年是国家“十二五”妄想的第三年 ，也是我局加速协调林区建设历程、实现林区经济跨越式生长的要害一年 。让我们在党委、林业局的准确向导下 ，战胜难题 ，坚定信心 ，为实现全局事情目的、构建林区协调社会而起劲斗争！ |
