沾河林业局有限公司2019年妄想体例说明
2019年1月
列位代表：
受公司党委委托 ，我向本次大会做2019年妄想体例情形的说明 ，请审议。
一、指导头脑
认真贯彻党的“十九大”聚会精神 ，凭证省委、省政府、918博天堂集团公司事情下属和总体要求 ，以及国有林治理局生长的需要 ，进一步优化工业结构 ，加大招商引资力度 ，起劲增添收入 ，严酷控制“三公”经费支出 ，提高妄想治理水平 ，增进经济转型升级和民生改善 ，体例完成2019年度妄想事情。
二、妄想体例的依据及原则
（一）体例依据
凭证上级下达的妄想指标和林业局2018年妄想执行情形 ，并团结2019年林业局事情目的 ，体例年度妄想。
（二）体例原则
1、科学合理、统筹兼顾的原则。
2、周全准确、经济适用的原则。
3、增收节支、提高效益的原则。
4、推进和完善预算治理系统的原则。
三、妄想体例的口径
（一）人为：
全局妄想职工3069人 ，妄想人为总额13762万元。
（二）用度
1、办公费
机关、山下单位凭证差别种别标准审定用度 ，举行包干治理、按月拨付 ，超支自付；山上林�。ㄋ┘绦葱腥宋⒂枚�“总额包干 ，月份控制”的治理步伐 ，思量人为调解因素影响 ，治理局重新审定包干总额。
单位用水4元/吨 ，住民用水6元/月 ，个体用水4元/吨。局属本钱用度单位用水不收费 ，教育、医院、公安局单位水费与市政环卫局结算；大区供热、地方单位、自尊盈亏单位用水自己结算 ，爆发欠费由市政环卫局认真清收。
3、电费
由于电费单价调解 ，生产单位电费0.7499元/度。社区、看守所、学校、路灯用电仍按住民价钱0.51元/度盘算。市政环卫局生产用电按蹊径电价盘算。
4、取暖和费
局属单位供热70元/平方米 ，供热商供热单位按45元/平方米审定取暖和费。取暖和费总额中包括人为、煤、水电费、税金、锅炉磨练费、培训费、维修费等一次包死 ，待供热期竣事后局统一结算。
5、卫生费：按平房3元/月.户由市政环卫局收取 ，楼房卫生费含在物业费中 ，物业费按修建面积0.26元/平方米由市政环卫局收取。
四、妄想体例的详细指标
（一）主要数目指标
1、营林生产：幼林抚育40441亩次 ，为下年整地8000亩 ，林地视察8000亩 ，造林补植用苗量66万株 ，苗圃改土20亩。
2、全局公路养护978公里。
3、山下地区生产水量772950吨 ，供应水量648850吨 ，水量消耗124100吨。
4、全局总供电量3484100度。
5、全局供热面积975236平方米 ，其中：林业局供热18323平方米 ，供热商供热956913平方米。
（二）主要效益指标
2019年预计实现收入9299万元 ，支出9299万元 ，收支平衡。
