海林局字[2017]246号
海林林业局关于2017年经济社会指标统计展望和
2018年经济社会生长妄想预安排的报告
918博天堂总局：
凭证黑森总办（2017）59号通知要求，现将海林林业局2017年经济社会指标统计展望及2018年经济社会生长妄想预安排汇报如下：
一、2017年经济指标统计展望
（一）生态� ；び虢ㄉ�
1.森林抚育使命完成15.6万亩，预计十一月末所有完成，从事职员1076人，投入资金1951.2万元。2017年管护妄想面积150200公顷，现实完成150200公顷，现实完成率100%。管护人数539人，其中专业管护职员460人，治理职员79人。管护费十月末支出1848万元，整年展望支出共计2272万元。
2.更新造林7000亩，本钱210万元，支出210万元，从业职员650人，成活率90%。
3.被侵权林地总面积4552.2456公顷，认可权属不缴费面积2046.11公顷，不认可权属面积2506.1356公顷。
4.林政案件数目及查处情形
案件数目：共爆发林业行政案件104起，其中盗伐林木案件86起，破损森林、林木案件2起，违法使用林地案件16起，破获林业行政案件104起，了案率100% ；
案件损失情形：损失林地0.6985公顷，损失林木3.3408立方米,损失幼树或苗木0.111万株。
案件查处情形：共处分108人，�？�1.8577万元,恢复林地0.082公顷,没收木料3.34立方米,补种树木2120株。
5.林政检查站建设情形
海林林业局现有8个林政检查站，我局特殊重视林政检查站的站容站貌建设，除正常的维修外，今年给4个检查站换了防盗门，4个检查站改成地热供暖，粉刷墙壁，种花养草，一直增强各检查站的绿化美化建设。
6.2017年共完成9个占地项目的申报事情，面积38.5127公顷，其中永世占地面积23.4018公顷，暂时占地面积15.1109公顷 ；已批复面积为21.5686公顷，其中永世占地20.5271公顷，暂时占地面积为1.0415公顷 ；未批复面积为16.9441公顷，永世占地面积为2.8747公顷，暂时占地面积为14.0694公顷 ；
哈牡铁路电气化刷新占地质料二次申报（统计数据中不包括） ；横道至三部落防火蹊径建设申报，永世占地面积5.0047公顷（已批复，批件号黑森资（2017）138号） ；治山林场防火蹊径申报，占地面积15.2883公顷，其中，永世占地面积14.2468公顷，暂时占地面积1.0415公顷（已批复，批件号黑森资（2017）139号） ；横道牵引站220千伏供电工程申报，永世占地面积1.1559公顷（已批复，批件号林资许准（2017）330号） ；夹皮沟森林防火应急停车场申报，永世占地面积0.1197公顷（已批复，批件号黑森资（2017）658号）。
新建35千伏种奶牛�。沓。┍涞缯旧瓯�，占地面积0.8739公顷，其中永世占地面积0.0214公顷，暂时占地面积0.8525公顷 ；海林市山市河（二期）治理工程申报，永世占地面积1.9800公顷 ；哈牡铁路电气化刷新颖峰牵引站220千伏供电工程，占地面积1.6661公顷，其中永世占地面积0.1320公顷，暂时占地面积1.5341公顷 ；横道牵引站220千伏供电工程（线路）申报，占地面积12.4241公顷，其中永世占地面积0.7413公顷，暂时占地面积11.6828公顷。
7.2017年无森林火灾爆发，取得了32年无森林火灾的好效果。
8.河长制落真相形。严酷凭证《关于周全推行河长制的意见》（厅字[2016]42号）、《关于加速推进河长制事情的通知》（黑河办【2017】4号）等文件精神，团结辖区现真相形，确定河湖名录，制订并出台林业局及14个林场河长制事情计划和局级、林场级河长聚会制度、信息共享制度、信息报送制度、事情督察制度、审核问责与激励制度、验收制度等6项制度。遵照“流域和区域相团结、党政齐抓共管、下管一级、逐级逐条逐段、不留空缺全笼罩”原则，建设总河长、林业局级河长和林场级河长系统，建设海林林业局河长制办公室，办公室设在水务局，由水务局承当一样平常河长制相关事情。于10月下旬周全完成了辖区内河长制公示牌设置使命，设置局级、林场级公示牌共计18块。公示牌标注了河流名称、河流长度、各级河长姓名和职务、河长职责、监视电话、河段水系图等内容。同时林业局河长制办公室组织14个林场河长，对辖区内河流举行巡河，对巡查发明的问题，现场落实整改步伐并交办责任。
（二）经济指标
1.统计展望财务各项指标完成情形。
企业谋划资金收支情形:
（1）收入情形
2017年整年收入总额2253万元，其中：①主营营业收入1199万元，其中：土地承包费收入315万元 ；资源赔偿费收入631万元 ；木料收入220万元（大唐风力发电占地出材1500立方米，上年结余821立方米）旅游收入25万元 ；其他多种谋划收入8万元。②其他营业收入542万元，其中：承包费收入127万元 ；取暖和费收入182万元 ；清雪收入6万元 ；采伐劳务收入227万元。③营业外收入512万元，其中：棚改小我私家集资款278万元 ；税费返还234万元。
（2）支出情形
2017年整年支出总额6148万元，其中：①营业本钱389万元，其中：供热本钱244万元 ；旅游本钱79万元 ；木料本钱60万元 ；清雪本钱6万元。②营业税金及附加2万元。③治理用度2324万元，其中：人为6万元 ；住房公积金43万元 ；折旧费2067万元 ；修理费25万元 ；平贝科研费5万元 ；企业配套新增天保经费158万元 ；其他治理用度20万元。 ④财务用度415万元，其中：利息收入21万元 ；国开行高铁征迁赔偿贷款利息支出436万元。⑤营业外支出3018万元，其中：高铁征迁赔偿配套2378万元 ；肩负医疗卫生经费317万元 ；肩负公检法经费323万元 ；
（3）利润情形
2017年整年利润总额-3895万元�？鄢歉断值睦慰孔什劬�2067万元及非谋划性的高铁征迁赔偿支出2378万元，企业盈利460万元。
天保财务资金收支情形：
财务政策性资金收入21407万元，其中：（1）天保资金收入20708万元，其中：新增天保经费收入3658万元，管护经费拨款收入2272万元，公安经费拨款收入1703万元，森抚经费拨款收入1951万元，教育经费拨款收入4461万元，社会公益性经费拨款收入1089万元，社会包管津贴拨款收入5365万元，医疗卫生经费拨款收入209万元 ；
（2）事业收入690万元，其中：教育经费收入78万元， ；医疗卫生收入612万元 ；
（3）其他收入9万元，主要为利息收入。
财务政策性资金支出22205万元，其中：新增天保经费支出3818万元，管护经费支出2273万元，公安经费支出2026万元，森抚经费支出1952万元，教育经费支出4543万元，社会公益经费支出1090万元，社会包管津贴支出5365万元，医疗卫生经费支出1138万元。
财务政策性资金超支798万元，所有由企业肩负，其中：企业肩负新增天保经费158万元，企业肩负公安经费323万元，企业肩负医疗卫生经费317万元。
基本建设资金收支情形：
基本建设资金收入5115万元，其中：中央投资3702万元 ；企业自筹1385万元 ；职工集资28万元� ；窘ㄉ枳式鹬С�5115万元，其中：中央投资3702万元，企业自筹1385万元，职工集资28万元。
企业自筹项目工程收入650万元，工程支出650万元。
中央投资项目工程收入4465万元，其中：中央投资3702万元 ；企业自筹735万元 ；职工集资28万元。工程支出4465万元，其中：中央投资3702万元，企业自筹735万元，职工集资28万元。
（1）2015年小区蹊径工程收入788万元，其中：中央投资741万元 ；企业自筹47万元。工程支出788万元，其中：中央投资741万元，企业自筹47万元。
（2）2016年棚户区刷新工程收入558万元，企业自筹530万元，职工集资28万元。工程支出558万元。
（3）2017年棚户区刷新工程收入1488万元，其中：中央投资1420万元，企业自筹68万元，工程支出1488万元，其中：中央投资1420万元，企业自筹68万元。
（4）2016年小区蹊径工程收入1568万元，其中：中央资金1541万元，企业自筹27万元。工程支出1568万元，其中：中央资金1541万元，企业自筹27万元。
（5）法院审讯庭工程收入63万元，企业自筹63万元。工程支出63万元。
2.债权债务整理情形
（1）债权整理情形
我局2017年头各项应收款子余额合计14275万元， 预计2017年尾各项应收款余额13571万元，较年头镌汰704万元，主要因素是通过增强债权整理清收事情，收回欠款。
（2）债务整理情形
我局2017年头各项应付款子余额合计4571万元，预计2017年尾各项应付款余额与年头基本持平。期末应付款子余额主要是省财务哈牡客专征迁赔偿项目乞贷4,300万元。
3.银行账户整合情形。
2017年共开设银行账户36个，妄想整理5个，凭证黑龙江省森林工业总局关于增强企业银行账户治理的通知{黑森财(2017)74号}文件精神、财务资金专户存储相关要求及营业需要共保存31个账户其中：基本账户1个 ；一样平常账户5个 ；专用存账户15个（天保专户1个，企业天保专户1个，一次性安顿专户1个，新增天保专户1个，医疗卫生专户1个，教育专户1个，公安专户1个，森抚专户1个，再就业资金专户1个，其他财务资金专户1个，基本建设（非谋划性投资）专户1个，企业基本建设专户1个，基本建设零余额专1个，罚没专户1个，住宅维修基金专户1个，住房公积金专户1个。） ；暂时账户9个（按相关要求开设高铁征迁账户3个，棚改户5个，森林培育户1个）。
银行帐户经由整理后切合黑龙江省森林工业总局关于增强企业银行账户治理的通知{黑森财(2017)74号}文件精神及银行账户开立相关划定。
4.分项统计展望工业项目建设（续建和新建）希望情形。
2017年续建及新建工业项目3个,已周全开工,开复工率100%。
（1）林海雪原国际旅游度假区建设项目（一期）,2017年妄想总投资5822万元，阻止10月末完成投资4222 万元,完成投资的妄想的72.5%。其中大石沟威虎山主峰景区妄想投资4500万元，阻止10月末完成投资2900万元，完成妄想投资的64%,年尾将所有完成;夹皮沟红色主题景区妄想投资522万元，阻止10月末完成投资522万元，完成妄想投资的100%。横道林业景区妄想投资800万元，阻止10月末完成投资800万元，完成妄想投资的100%。
（2）食用菌种研发中心及莳植基地建设项目。妄想总投资1500万元,阻止10月末完成投资1500万元，完成妄想投资的100%。
（3）开源猪业养殖场建设项目。妄想总投资530万元，阻止10月末完成投资530万元，完成妄想投资的100%。
5.阻止10月末,工业总产值完成7.57亿元,比上年同期增添 17%。营林产值完成1170万元，同比增添17 % ；林产工业产值完成8300万元，同比增添146 % ；莳植养殖业产值完成5704万元，同比下降4 % ；森林食物业产值完成15547万元，同比增添4% ；林药业产值完成7758万元，同比增添9 % ；森林旅游业产值完成7275万元，同比增添2 % ；其他工业产值完成29990万元，同比增添2 %。
工业增添值完成情形:阻止10月末，工业增添值完成3.6亿元，同比增添9%。
2017年工业总产值整年预计完成127068万元，同比增添8% ；增添值完成57170万元，同比增添20%。
营林产值预计完成2161万元，同比下降4%，完成年妄想的100% ；林产工业产值预计完成8600万元，同比下降34 %，完成年妄想的287% ；莳植业产值预计完成1950万元 ；同比增添7 %，完成年妄想100% ；养殖业产值预计完成7689万元，同比增添12%，完成年妄想的100% ；森林食物业产值预计完成19902万元，同比增添11 %，完成年妄想的102% ；林药业产值预计完成7765万元，同比增添9 %，完成年妄想的100.09% ；旅游业产值预计完成7500万元，同比增添8 %，完成年妄想的100%，人次30万人，收入25万元，利润6万元 ；修建业产值预计完成28744万元，同比增添92 % ；运输业产值预计完成4030万元，同比增添35 % ；餐饮效劳业产值预计完成12354万元，同比下降3 % ；其他工业产值完成26373万元。
6.分项统计展望“全员营销”妄想完成情形。
自2017年5月18日918博天堂平台搭建，依据总局使命海林局创收指标1134.6万（其中林业局内部分解线下600万元，线上534.6万元）。就创收指标阻止2017年11月16日，线上零售销售1650975.8元，全918博天堂林业局排名第五。预计在12月末完成线上销售534.6万元。
前三季度我局线下完成1250万、线上零售完成1650975.8元。综合完成14152225.8元。凭证年头我局总创收指标1134.6万盘算，我局已逾额完成创收指标。
7.2017年新增租赁条约一个，新增煤炭购销条约一个。
（三）人事体例和劳动人为收入等指标
1.整年一样平常干部身份职员调动6人，其中企业内部调转3人，事业单位外企业调入西席3人。
2.整年工人身份职员调动4人，均为山上林场间调动，没有计件工人转计时工人情形。
3.统计整年在岗职工人为增添情形。
企业在岗职工人均月人为由2016年的2989元增添到2017年的3131元，人均月增资142元。事业单位（中小学在编西席）人均月人为由2016年的5633元增添到2017年的5813元，人均月增资180元（因资金尚未到位现在编西席人均月人为5656元）。
4.统计展望整年职工非人为性收入23260万元。其中：多种谋划收入22560万元，工业性收入700万元。
5.统计展望整年“双创”运动开展效果
2017年海林林业局新增创业主体7个，乐成创业32人，发动就业126人，建设创业孵化基地1个，新增科技型小微企业1户，科技创业带动人1人，创业帮助资金筹集50万元，创业就业培训846人。
6.统计展望整年社保缴费人数、缴费标准和缴费额度
养老包管2017年全民在职职工3487人（不包括公检法教育职员），预计整年企业缴费为3542万元，缴费基数以全省社平人为100%盘算，缴费比例为20% ；预计整年职工小我私家缴费1417万元，缴费比例为8%。
失业包管2017年全民在职职工3840人（不包括公检法职员），预计整年企业缴费为55万元，缴费基数以918博天堂社平人为60%盘算，缴费比例为0.5% ；预计整年职工小我私家缴费55万元，缴费比例为0.5%。
医疗包管2017年全民在职职工4023人，国有退休职工3322人，预计整年企业缴费为1465万元，缴费基数以918博天堂社平人为100%盘算，缴费比例为6% ；预计整年职工小我私家缴费297万元，缴费比例为2%。
工伤包管2017年全民在职职工4023人，预计整年企业缴费为205万元，缴费基数以918博天堂社平人为60%盘算，缴费比例为1.5%。
生育包管2017年全民在职职工3487人（不包括公检法教育职员），预计整年企业缴费为3万元，缴费基数以918博天堂社平人为60%盘算，缴费比例为0.1%。
预计养老包管天保津贴2530元，养老包管企业现实缴费1012万元。四险津贴1464万元，四险企业现实缴费264万元。
7.2017年8月尾已缴存住房公积金3850人，缴存金额2100.94万元。展望到2017年12月尾共缴存住房公积金3852人，缴存金额3137.08万元。缴存标准为12%。
8.阻止2017年10月海林林业局享受低保人数为614户763人，现享受低保标准为月人均530元，差额津贴标准为337元，阻止10月份共发放低保金342万元。预计2018整年低保金应在380万元左右，其缘故原由是大部分住民治理了厂办大整体，预计2018年会有部分享受低保职员开退休人为，家庭人均收入凌驾低保标准将不再享受低保待遇。
9.离退休职员治理情形。海林局现有离退休职工8337人（11月末数），其中：离休34人、国有退休3361、一次性安顿退休734人、混岗整体退休701人、混岗知青退休930人、厂办整体退休752人、非正规退休114人、五七工退休1711人。
海林局所有离退休职工基本养老金都已实现银行社会化发放，为有用阻止社� ；鸷凸凶什牧魇�，杜绝养老金的诓骗冒领行为，海林林业社保局已将离退休职员的生涯认证事情纳入通例性事情，每年都要举行两次，建设了离退休职员生涯认证治理步伐，并将离退休职员基本信息、联系方法等资料举行复核存档，对未认证及认证缺乏格职员停发其养老金，只有在其认证手续重新上报后，在审核通事后恢复其养老金发放。
（四）民生工程情形
1.道林林场蹊径硬化6.7公里、密江林场蹊径硬化2.4公里，斗争林场蹊径硬化6公里。路灯：斗争林场24盏，密江林场12盏，治山林场19盏，五十八林场11盏，二十二林场17盏，三十五林场21盏，横道林场80盏，三部落林场9盏，夹皮沟林场15盏，石河林场6盏。
2.场棚户区刷新情形：阻止现在，山上林场棚户区刷新使命已所有完成,累计刷新5323户，惠及1.33万名山上职工眷属。人均栖身面积由原来缺乏14平方米增添到22平方米，提高了57.1%，山上集中供热率抵达了21%，自来水普及率抵达了100%。
绿化情形：累计栽植绿化树6.19万多株,灌木13.31万丛,绿篱8.69万延伸米,宿根花卉11.5万堆。
场区蹊径硬化情形：累计铺设小区蹊径12.89万平方米，今年14个林场合有实现了场区道林硬质化。
绿化情形：阻止2017年11月，共计栽植绿化树96769株 ；绿篱57702延伸米 ；花卉92670丛。
饮用水情形：2017年开展了林区供水单位专项监视检查，对全局15家供水单位举行了检查，发明保存许多不清静隐患（如井口无防护步伐，水箱盖无锁，门、窗无防护步伐等），对保存隐患的单位下达了卫生监视意见书，并提出整改意见，限期举行整改完毕，现在大部分单位已完成整改，对供水单位建设了档案，并加入了总局举行的生涯饮用水培训班。今年对14家生涯饮用水单位举行了磨练，有四个单位总大肠菌群超标缺乏格，对检测缺乏格单位举行了查找缘故原由，有的无防护设施或采样操作不切合要求等。
路灯情形：装置路灯219盏。
卫生所情形：我辖区内共有卫生所14家，2017年共为 4家林场卫生所举行了刷新扩建，约莫 500 平方米，资金投入 69 元，资金泉源由林业局投入。
3.局址棚户区刷新：完成1180户维修，117户钱币化安顿。
（五）其他情形
1．“放管服”刷新推进情形。
2017年海林林业局对现有行政权力举行了周全的统计、梳理，共梳理出行政允许98项，行政处分746项，行政强制76项，行政征收8项，征用3项，行政给付9项，行政确认50项，行政奖励10项，行政监视89项，年检3项，行政裁决1项，其他种别51项，共计1144项。比照《黑龙江省森林工业总局关于印发〈全省918博天堂系统周全推进林业局政府权力清单制度建设事情计划〉的通知》（黑森编[2017]1号）文件要求，分门别类举行周全彻底清查，逐项列明设定依据。经清查，我局权力清单部分上报1204项，审核通过1153项(其中：保存1144项，暂停9项),非行政权力事项51项。
2.社区建设情形：海林林业局街道效劳处下设3个社区，总生齿5472户，11819人。近年来，在海林局党委、海林局的向导下，街道各项事情以下层党建为主线，以社区网格建设为重点，以效劳为基本驻足点，忠实推行“拓展社区效劳，改善社区情形，生长社区文化，维护社区稳固”的价值取向，周全增强社区文化建设，提高住民生涯质量，提升住民幸福指数。
3.养老机构建设情形：海林局现有养老机构一所，为星光晚年公寓。2017年1-11月公寓床位平均使用率80%，实现收住收入85.6万元，用度支出74.32万元。2017下半年公寓对住养楼外墙举行了固化和刷涂，对室内18平方米地砖、大门雨蓬阳光板举行了替换，对部分卫生间的设施、功效举行了刷新，在现有床位稳固的条件下将小阅览室和多功效室、刷新成住养标准间，替换了2个房间的热水器，为所有卫生间装置呼叫系统、替换坡道不锈钢清静扶手110米，防滑地毯55米，更新8公斤大容量灭火器2罐，通俗灭火器36罐，磨练、替换疏散指示牌7个、应急灯11个。公寓员工持有国家养老照顾护士员职业资格证的有15人，医疗资格证3人，占职工总数的67%，其中8名照顾护士员全员持证上岗，包管老人受到专业化照护和医疗效劳。先后选派主干实力7人次加入养老治理、社会事情、康复推拿、养老照顾护士员、修建消防员等5个项目的培训。
4.教育事情情形：海林林业局教育局职员14人。其中体例职员14人、行政职员7人，教研员7人。
海林林业局现有两所学校一所幼儿园。 全局教职工425人，其中行政职员29人、专任西席293人、教辅职员68人、工勤职员35人（含其中教育职员14人，行政7人、专任西席7人），海林林业局中小学校在校生4076人、共102个班级。学前教育在校生448人，14个教学班，中小学在校生4076人，共88个班级，其中小学在校生1399人、32个教学班。初中在校生1156人，25个教学班。高中在校生1513人，29个教学班。
5.民生实事落真相形。
（1）凭证总局《关于做好调解“三江”林管局所属23个林业局国有职工人为有关事情的通知》（黑森劳【2016】1040号）文件精神，团结我局现真相形，制订了《海林林业局2017年调解职工人为实验计划》，完成在册职工3464人人为调解事情，人均增资226元。在岗职工人均月人为由2016年的2989元增添到2017年的3131元，人均月增资142元。
（2）认真推进落实厂办大整体相关事情。厂办大整体刷新事情是一项关系到职工群众亲自利益的大事，政策性强，涉及面广，情形重大，为做好此项事情，我局在去年岁情的基础上，加大宣传力度，要求各单位按公安部分提供的本单位住民名册，逐门逐户走访，召开住民座谈会，想方想法联系到不在本单位栖身的职工，使用广播、板报等宣传手段，把政策宣传到位，做抵家喻户晓、不留死角、不落一人。阻止2017年10月末，共认定厂办大集职工身份3841人，发放经济赔偿金3769.4万元。
6.社会治安综合治理情形：起劲开展重大节日、重大运动和十九大安保事情，元旦、春节、“两会”等主要节沐日时代未爆发有重大影响的案件。年头以来，排查涉及厂办大整体刷新事情职工人数3812人 ；摸排精神障碍患者61人,排查全局重点职员和外来生齿、退伍武士、九十年月未统招定向委培大中专结业生等群体，扫除影响公共清静、影响平安阵势的隐患问题� Ｆ鹁⑿捌桨步ㄉ琛�，创立优异舆论气氛，先后2次挑唆专项资金在全局开展了三次集中宣传运动，使用口号、挂图、宣传画、现场宣讲等形式开展普遍的宣传运动。2017年海林林区社会治安整体稳固。
7.海林林业地区公安局现在有在编民警136人、辅警36人、消防队员25人。2017年接纳多种方法增强公安干警步队建设。
（1）深入开展“第二次步队教育整理运动”，树立风清气正的优异警风。多次召开征集意见座谈会，在辖区规模内普遍征求意见和建议，以民警自查、群众助查、单位督查，三管齐下指导干警举行问题查摆，实时解决苗头性、倾向性问题，获得优异效果。针对在少数干警中保存的争先创优意识差、作风涣散等征象，建设起重点民警帮教档案，逐人开展帮教运动 ；在组织民警举行相关执律例则的学习中，要求每名干警做4000字的学习条记，以增强学习效果 ；在开展以“气正风清、林警有为”为主题的演讲运动中，干警们泛论从警体会，讲述真实故事，展现了执法为民的情怀，强化了践行党的群众蹊径的理想信心。
（2）建设特勤中队，强化公安局处置惩罚突发事务、抢险救灾和大型运动安保能力。凭证海林局地处海林市区，统领面积小，灭火使命少的现状，思量到现实事情需要，在消防大队职员基础上建设了“海林林业地区公安局特勤中队”，主要肩负辖区内的反恐防爆、突发事务处置惩罚、大型运动安保和抢险救灾等使命。特勤中队建设以来，在多起案件治理和安保使命的执行历程中施展了主要作用。
（3）步队素质能力建设。公安局鼎力大举推行“战训合一”，在牡丹江警员培训基地开展包括辅警在内的全警轮训，每年全警轮训一次，经由全警轮训，干警的政治觉悟和公扎营业水平显着提高，枪支警械使用手艺、应急反应能力和警情处置惩罚能力有了很大提升，实现了向训练要素质，向素质要警力的目的。今年来公安局加入培训干警、辅警共计达170人次。
（4）完善一线执法装备。为知足一线执法需要，公安局新购置执法纪录仪90台，一线民警配备率抵达100%。
（5）执规则范化建设。建设了以公安局党委和各执法部分主要向导组成的法制委员会，落实重大、疑难案件上会制度，做到专案专办 ；建设了“执法办案质量转达制度”和“月例会制度”，每月针对详细案例，讲实体、讲程序，回放执法纪录仪处警历程，即剖析了案件，又对全局干警举行实战解说，形成了常态化的案件质量监视和培训模式,干警的执法办案水平显著提高。
8.清静生产情形
2017年海林局生产总值生产清静事故殒命率为0，工贸企业10万从业职员生产清静事故殒命率为0，蹊径交通万车殒命率为0，百万工时殒命率为0。
二、2018年经济妄想预安排事情
（一）生态� ；び虢ㄉ柰�
1.2018年申请妄想森林抚育面积18万亩。投入资金2160万元，妄想安顿季节性从业职员1320。
2018年森林抚育预妄想表
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林 场
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面积
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林权
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单位责任人
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局 计
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180000
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大石沟
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14000
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国有
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张庆祥
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二十二
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14000
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国有
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侯松林
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五十八
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15000
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国有
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纪荣光
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三十五
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14000
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国有
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芦建山
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夹皮沟
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13000
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国有
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安佰江
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三部落
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12000
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国有
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王 俊
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治 山
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13000
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国有
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李慎明
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横 道
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15000
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国有
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赵鹏飞
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道 林
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15000
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国有
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王灼烁
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青岭子
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12000
|
国有
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张晓峰
|
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山 市
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14000
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国有
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李 平
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奋 斗
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13500
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国有
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杜华辉
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密 江
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13500
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国有
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孙义林
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石 河
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2000
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国有
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高金利
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2.2018年妄想退耕还林690亩，退耕树种所有为红松，预计投入资金103.5万元。预计安排季节性从业人数110。
3.森林资源管护妄想：管护面积150200公顷，管护人数350人。
（二）人事劳动人为及社保包管妄想
1.人事劳动人为及社保包管妄想
人为增添妄想，包括人为增添人数、标准、人均年增添额度（万元）、企业年增添额度（万元）。
2018年企业妄想用工3198人，按历年增资幅度200元测算，人均年增资0.24万元，企业年增资768万元。
2018年岁业单位（中小学在编西席）预计375人，按划定调解薪级人为测算，人均年增资0.11万元，事业单位年增资41万元。
2018年机关单位（公安局在编公务员）预计143人。
2.社保缴费妄想
养老包管2018年预计全民在职职工3322人（不包括公检法教育职员和新参职员），预计整年企业缴费为3742万元，缴费基数以全省社平人为100%（预计2018年全省社平56316元）盘算，缴费比例为20% ；预计整年职工小我私家缴费1497万元，缴费比例为8%。
失业包管2018年预计全民在职职工3675人（不包括公检法职员和新参职员），预计整年企业缴费为57万元，缴费基数以918博天堂社平人为60%（预计2018918博天堂社平33869）盘算，缴费比例为0.5% ；预计整年职工小我私家缴费57万元，缴费比例为0.5%。
医疗包管2018年预计全民在职职工3858人，国有退休职工3400人，预计整年企业缴费为1571万元，缴费基数以918博天堂社平人为100%（预计2018918博天堂社平33869）盘算，缴费比例为6% ；预计整年职工小我私家缴费315万元，缴费比例为2%。
工伤包管2018年预计全民在职职工3858人（不包括新参职员），预计整年企业缴费为244万元，缴费基数以918博天堂社平人为60%盘算，缴费比例为1.5%。
生育包管2018年预计全民在职职工3675人（不包括公检法），预计整年企业缴费为8万元，缴费基数以918博天堂社平人为60%（预计2018918博天堂社平33869）盘算，缴费比例为0.2%。
预计2018年养老包管天保津贴2530元，养老包管企业现实缴费1212万元。四险津贴1464万元，四险企业现实缴费416万元。
3.2018年妄想缴存住房公积金3525人，计时职员缴存基数按每个职工上一年度月平均人为划分举行盘算，计件职员缴存基数按1824元举行盘算。
缴存比例按12%盘算，月缴存249.88万元，年缴存额2998.56万元。
4.统计展望整年职工非人为性收入25380万元。其中：多种谋划收入24520万元，工业性收入860万元。
5.新增添离退休职员人数（预计）
凭证总局劳动和社会包管局的安排，已预先审批2018年度正常退休职员473人，其中：在职职工104人，一次性安顿职员58人，混岗整体职员19人，混岗知青7人， 非正规就业职员8人，厂办整体277人。2018年度特殊工种退休种种职员预计审批100人左右。
6.2018年妄想用工3716人，其中：治理职员387人，效劳职员74人，工程手艺职员77人，森林管护350人，社会公益事业303人，卫生职员190人，事业单位（中小学）454人，机关单位（公安局）143人，营林生产1160人，林产工业79人，多种谋划499人。
7.2018年我局妄想招录森林旅游、森林防火、农业手艺等岗位55人。
8.公安局妄想招录7人，其中：交警2人、刑警2人、森保2人、治安1人。
事业单位（中小学）妄想招录33人，其中：一中妄想招聘西席21人（语文西席2人，数学西席2人，英语西席4人，化学西席1人，生物西席1人，政治西席2人，历史西席1人，地理西席2人，体育西席1人，美术西席1人，心理西席2人，综合实践西席1人，盘算机西席1人） ；小学妄想招聘西席12人（语文西席5人，数学西席4人，音乐西席2人，体育西席1人）。
（三）经济妄想
1.财务预妄想
预计2018年企业谋划收支情形：
（1）收入情形
企业谋划收入总额666万元，其中：
①主营营业收入351万元，其中：土地承包费收入315万元 ；旅游收入28万元 ；其他多种谋划收入8万元。
②其他营业收入315万元，其中：承包费收入127万元 ；取暖和费收入182万元 ；清雪收入6万元。
（2）支出情形
企业谋划支出总额3894万元，其中：
①营业本钱389万元，其中：供热本钱244万元 ；旅游本钱79万元 ；木料本钱60万元 ；清雪本钱6万元。
②营业税金及附加2万元。
③治理用度2620万元，其中：人为10万元 ；住房公积金50万元 ；折旧费2100万元;企业配套新增天保经费154万元 ；企业配套社会公益276万元 ；其他治理用度30万元。
④财务用度415万元，其中：利息收入21万元 ；国开行高铁征迁赔偿贷款利息支出442万元。
⑤营业外支出468万元，其中：肩负医疗卫生经费347万元 ；肩负公安局经费121万元 ；
（3）利润情形
预计2018年利润总额-3228万元�？鄢歉断值睦慰孔什劬�2100万元及企业肩负天保财务资金898万元，企业亏损230万元。
（4）预计2018年企业上缴款情形
我局预计2018年亏损额为3228万元，在扣除非付现牢靠资产折旧支出2100万元后，仍亏损1128万元，暂无上缴款资金，建议总局免去我局2018年上缴款指标。
2018年我局将继续挖掘自身潜力，接纳一系列增收节支步伐，在确保人为、社保等钢性支出正常维系的条件下，起劲镌汰资金缺口，确保企业正常运行。
预计2018年天保财务资金收支情形
（1）天保财务资金收入21231万元，其中：
新增天保经费收入3659万元，管护经费拨款收入2250万元，公安经费拨款收入1724万元，森抚经费拨款收入2163万元，教育经费拨款收入4527万元，社会公益性经费拨款收入1090万元，社会包管津贴拨款收入4931万元，医疗卫生经费拨款收入209万元，学杂费及宿费收入78万元，医疗收入600万元 ；
（2）财务政策性资金支出22129万元，
①按支出项目构因素类，其中：人为支出12109万元，工会经费179万元，社会包管费5631万元，公积金1533万元，其他经费2677万元。
②按资金列别分类，其中：新增天保经费支出3813万元，管护经费支出2250万元，公安经费支出1845万元，森抚经费支出2163万元，教育经费支出4605万元，社会公益经费支出1366万元，社会包管津贴支出4931万元，医疗卫生经费支出1156万元。
③财务政策性资金超支898万元，所有由企业肩负，其中：企业肩负新增天保经费154万元，企业肩负公安经费121万元，企业肩负医疗卫生经费347万元，企业肩负公益经费276万元。
预计2018年基本建设资金收支情形
基本建设资金收入2627万元，其中：中央投资1156万元，企业自筹1471万元� ；窘ㄉ柚С�2627万元，其中：中央投资1156万元，企业自筹1471万元。
（1）企业自筹项目工程项目收入600万元，工程支出600万元。
（2）中央投资项目工程收入2027万元，其中：中央投资1156万元，企业自筹871万元。工程支出2027万元，其中：中央投资1156万元，企业自筹871万元。，其中：
①生态旅游建设项目工程收入1017万元，其中：中央投资332万元，企业自筹685万元。工程支出1017万元，其中：中央投资332万元，企业自筹685万元。
②2017年棚户区刷新工程收入678万元，其中：中央投资658万元，企业自筹20万元。工程支出678万元，其中：中央投资658万元，企业自筹20万元。
③2017年小区蹊径工程收入332万元，其中：中央投资166万元，企业自筹166万元。工程支出332万元，其中：中央投资166万元，企业自筹166万元。
2.工业生长妄想
2018年工业总产值妄想137233万元，其中林产工业妄想8700万元，旅游工业妄想8300万元（人次33万人，收入28万元，利润7万元 ；旅游从业人数共计430人，其中直接从业人数110人，间接从业人数320人），多种谋划妄想71041万元（莳植业1950万元，养殖业8450万元，林药业8830万元，森林食物业22830万元，其他工业28981万元），其他工业产值妄想49192万元。
花卉苗木，使用我局毗邻牡丹江交通便当等有利条件,依托石河、斗争、三部落，三个苗圃作为繁育圃，培育优质乡土树种（水曲柳、山丁子、花楸、白牛槭等），苗木待苗木成苗出圃后移栽到山上各林场林间逍遥、继续培育，明年妄想移栽绿化苗木2800亩，妄想培育绿化大苗42万株。
3.2018年工业项目建设妄想共4个项目：
一是新建生物质颗粒加工项目。建设单位为民营海林绿盛源生物质颗粒有限公司，投资额度1000万元，资金泉源为招商引资，建设内容为新建车间1400平方米，新建库房3000平方米，购置机械装备3台，建设起止时间2018年5月-2018年8月，达产后预计实现销售收入500万元，实现利润100万元，林业局预计年收益额5万元，安顿就业人数20人。
二是新建狐貉养殖基地建设项目。建设单位为民营海林市天康养殖公司，投资额度5000万元，其中2018年妄想投资1000万元，资金泉源为招商引资，建设内容为新建狐貉养殖基地7.5万平方米，新建养殖看护房，病死狐貉处置惩罚和防疫室一处、冷冻室一处，建设起止时间2018年5月-2020年12月，达产后预计实现销售收入1400万元，实现利润400万元，林业局预计年收益额7.5万元，安顿就业人数50人。
三是续建夹皮沟红色旅游景区建设项目。该项目为林业局投资，投资额度222万元，建设内容为新建门禁系统、信息宣布系统、平台500平方米、围栏600延伸米、两处大门、综合厂树木移植、杜鹃岭石板栈道1600延伸米、杜鹃岭栈道树木移植。建设起止时间2018年5月-2018年12月，该项目建成后预计旅游产值1000万元，实现利润100万元，年接待游客10万人次，安顿就业人数50人。
四是续建横道林业景区建设项目。该项目为林业局投资，投资额度120万元，建设内容为新建滨水景观带1.8公里,包括河流整理、护堤、景观道、绿化、亮化、桥梁、叠水拦河坝、停车场。建设起止时间2018年5月-2018年12月，该项目建成后预计旅游产值200万元，实现利润20万元，年接待游客2万人次，安顿就业人数20人。
4.全员营销妄想
（1）加入人数为海林林业局在职职工全员
（2）营销产品品种：现在平台上31中产品，妄想再增添平贝、大米等产品，富厚平台产品种类。
（3）营销收入:2018年妄想营销收入为1134.6万元，线上销售妄想为267.3万元，线下销售妄想为867.3万元。
（四）民生建设项目妄想
1.局址棚户区刷新妄想（续建和新建）。2018年我局局址没有棚改妄想，只有结转的2017年88户钱币化赔偿安顿妄想，赔偿金额132万元，资金泉源所有为中央投资，赔偿安顿使命预计明年底完成。。
2.林场绿化妄想:2018年各林场绿化妄想补植绿化树20180株 ；绿篱19800延伸米 ；花卉51200丛。苗木及花卉泉源为林业局的绿化苗木基地和绿化苗圃。绿化树单价为90元/株，绿篱为30元/延伸米，花卉为1元/丛。投入资金总额为246.14万元。
3.场区蹊径刷新妄想。2018年无场区蹊径刷新妄想,只有结转2017年场区蹊径刷新妄想,大石沟林场新建组团路1750平方米,宅间路9421平方米; 二十二林场新建组团路2240平方米,宅间路759平方米,总投资332万元，资金泉源为中央投资和企业配套各166万元。
4.卫生所改扩建：2018年妄想对五十八林场、夹皮沟林场两家卫生所举行改扩建，预计需要投入十万余元。
医院改扩建妄想:预计在医院北侧建一所康养医院，四层楼，5000平方米左右。
医疗装备预更新情形：2018年医院预购CT机一台（预计180万元）、彩超机一台（预计120万元）、生化剖析仪一台（预计180万元）、胃镜（预计70万元），共预计约550万元。
5.2018年海林局局址绿化妄想补植绿化树120株 ；花卉2000丛。苗木及花卉泉源为林业局的绿化苗木基地和绿化苗圃。绿化树单价为90元/株，花卉为1元/丛。投入资金总额为1.28万元。
6.学校改扩建妄想。一是一中改扩建，新建教学楼2000平方米，建设资金额度754万元，资金泉源所有为中央投资 ；二是小学改扩建，新建教学楼6258.7平方米，总投资1614.82万元，资金泉源为：申请中央政府投资1453.3万元，企业配套161.52万元。装备购置投资89.6万元，其中：教职工办公桌椅60套，每套1500元，投资9万元 ；学生桌椅800套，每套500元，投资40万元 ；美术教学器材1套，投资5万元 ；语言教学器材1套，投资5万元 ；科技运动器材1套，投资8万元 ；书柜8组，每组2000元，投资1.6万元 ；图书8000册，每册10元，投资8万元。
黑龙江省海林林业局
2017年11月21日
已 发：局相关向导，有关科室
黑龙江省海林林业局办公室 2017年11月21日封发
打字：张海波 校对：王崇伟
